Оформление технологической документации на предприятиях

Назначением настоящей инструкции является установление единых форм и правил оформления технологических документов общего и специального назначения.
Настоящая инструкция разработана с целью выполнения всеми службами организации, вовлеченными в систему менеджмента качества, требований стандартов. Формат инструкции и приложений WORD. Образцы документов в PDF. Разработана в соответствии с требованиями Системы менеджмента качества.
Содержание
1 Назначение 5
2 Область применения 5
3 Ответственность 5
4 Нормативные ссылки 5
5 Определения и сокращения 6
6 Основные положения 8
6.1 Диаграмма потока процесса – план управления 10
6.1.1 Порядок заполнения диаграммы потока процесса 10
6.1.2 Порядок заполнения плана управления 11
6.2 Анализ потенциальных отклонений и их последствий 13
6.3 Таблица характеристик и ключевых свойств 13
6.3.1 Таблица характеристик и ключевых свойств на узел 14
6.3.2 Таблица характеристик и ключевых свойств на операцию 15
6.4 Спецификация узлования 16
6.5 Схема рабочего места 17
6.6 Схема изготовления детали 18
6.7 Сводная ведомость оснастки, инструмента, материалов, СИЗ и входящих комплектующих 19
6.8 Сводная ведомость оснастки, инструмента, материалов, СИЗ и входящих комплектующих типовой операции 20
6.9 Рабочие инструкции 22
6.9.1 Рабочая инструкция оператора 22
6.9.2 Рабочая инструкция наладчика 24
6.9.3 Рабочая инструкция контролера 26
6.9.4 Рабочая инструкция типовой операции 27
6.9.5 Рабочая инструкция контролера (лаборанта) 28
6.10 Дефекты операции 29
6.11 Чек-лист запуска процесса и уборки рабочего места 31
6.12 Чек-лист контроля оператора 32
6.13 Чек-лист контролёра 32
6.14 Журнал верификации 33
6.15 Чек-лист запуска оборудования и контроля первой детали 33
6.16 Формирование комплекта технологической документации на рабочее место 35
6.17 Матрица ответственности по разработке и выдаче документации в подразделения 35
6.18 Документация рабочего места 39
7 Порядок внесения изменений 40
8 Распределение 40
Приложение А (обязательное) Форма бланка «Лист регистрации изменений к технологическим документам» 41
Приложение Б (обязательное) Комплектность технологических документов, выдаваемых в подразделения архивом ОПиКППиС 42
Приложение В (обязательное) Форма бланка «Диаграмма потока процесса –
план управления» 43
Приложение Г (обязательное) Форма бланка «Таблица характеристик и
ключевых свойств на узел» 46
Приложение Д (обязательное) Форма бланка «Таблица характеристик и
ключевых свойств на операцию» 49
Приложение Е (обязательное) Форма бланка «Спецификация узлования» 52
Приложение Ж (обязательное) Форма бланка «Схема рабочего места» 55
Приложение И (обязательное) Форма бланка «Схема изготовления детали» 58
Приложение К (обязательное) Форма бланка «Сводная ведомость оснастки, инструмента, материалов, СИЗ и входящих комплектующих» 61
Приложение Л (обязательное) Форма бланка «Сводная ведомость оснастки, инструмента, материалов, СИЗ и входящих комплектующих
типовой операции» 64
Приложение М (обязательное) Форма бланка «Рабочая инструкция оператора» 66
Приложение Н (обязательное) Форма бланка «Рабочая инструкция наладчика» 71
Приложение П (обязательное) Форма бланка «Рабочая инструкция контролера» 74
Приложение Р (обязательное) Форма бланка «Рабочая инструкция типовой операции» 77
Приложение С (обязательное) Форма бланка «Рабочая инструкция контролера
(лаборанта)» 79
Приложение Т (обязательное) Форма бланка «Дефекты операции» 83
Приложение У (обязательное) Форма бланка «Чек-лист запуска процесса
и уборки рабочего места» 86
Приложение Ф (обязательное) Форма бланка «Чек-лист контроля оператора» 88
Приложение Х (рекомендуемое) Пример оформления «Чек-листа контролёра» 90
Приложение Ц (рекомендуемое) Пример заполнения «Журнала верификации» 91
Приложение Ч (рекомендуемое) Форма бланка «Чек-лист запуска
оборудования и контроля первой годной детали» 92
Приложение Ш (рекомендуемое) Пример заполнения бланка «Чек-лист контроля параметров первого годного узла (ЧЛ П